总

务

处

总务处

总务处

固定资产管理

中

1、接受财物，固定资产不经领导批示私自入库；

2、盘点不实、占为己有，出入库数据不符；

3、房屋出租与管理中房屋租赁协议签订时间、交费标准与协议合同不相符。

1、完善固定资产管理规定；

2、严格执行审批流程，多部门会签，领导审核；

3、加强业务培训、提高廉政意识。

4、严格《固定资产申购、调拨、报废处理办法》。

5、加强房屋出租审批程序，严格物业管理房屋出租办法，对房屋面积、出租期、价格进行核实，严格执行《学院房屋出租管理办法》。

张琳英

刘广合

刘广合

    刘广合

医务室管理

中

1、所赠药品不入库，接受药品代理人推销；

2、月就诊金额不如实交财务，制作假账；

3、走人情关系，不收取就诊费用，不登记。

1、严格执行医疗管理规定。

2、加强医务人员的管理和培训力度。

3、对医务室的收入情况定时进行检查和摸底。

王汉臣

修缮与维修与后勤保障

中

1、干私活，不开单结算，假公济私，以公带私；

2、多开工程量；

3、加大维修金额；

4、收受财物，不安用材、质量、服务、资料等严格实施验收；

5、供暖锅炉不实报燃煤量。

1、严格按照部门报修，领导审批，统一派遣的程序进行。

2、对维修需用的物资，采取填写计划单，领导审批，仓库领用，维修后汇报的程序进行。

3、严格执行《动力运行维修人员管理规定》。

4、加强巡查力度，严格执行《后勤动力运行维修巡查制度》。

王瑞军

刘常村

郎会全

绿化苗木采购与后期维护管理

高

1、虚报计划、虚报价格、采购数量、质量、标准与申报单不符；

2、多开维护费用；

3、虚报维护品种、数量、面积，争取更多的维护费用。

1、制定绿化方案，报院领导审批，制定计划，提前审批；

2、小批量市场考察，领导审批，而后采购，大批量组织专家竞争性谈判；

3、采购后苗木专人验收。

张平

食堂管理

高

在合同的签订、管理费收取中出现：

1、接受请托、收受或索取财物；

2、任人唯亲、优亲厚友、有碍公正；

3、合同期限不准确，费用收取数额与合同金额不符等。

严格执行《食品卫生安全控制程序》《学院财务管理制度》《食堂综合管理考核制度》

门玉琢

物资采购、管理与维修：食品原材料的采购、大型厨房设备的采购、中心所有财产的管理、中心所有设备的维修

高

1、出现优亲厚友、有碍客观公正的现象

2、设施设备的购置与维修费用、整改维修工程费用、加工生产相关费用的虚开发票、回扣等现象

3、总务处财产设备私用现象

严格执行《餐饮原材料控制程序》《原材料采购要求》《食堂基础设施与设备管理办法》《食堂综合管理考核制度》《学院财务管理制度》

李波涛

段有勇

财务的统计、上报、结算

高

账、款、报表不符，私开票据，结算流程不规范等。

1、严格操作规程，完善结算制度。

2、严格执行《学院财务管理制度》。

王金梅

郭香

张启辰